| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 1735 | Data de lançamento: | 01/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, SENDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO VEÍCULO DO GABINETE. | 196,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, SENDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO VEÍCULO DO GABINETE. | 196,20 | ||
| 01/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, SENDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO VEÍCULO DO GABINETE. | 196,20 | ||
| 17/07/2019 | Pagamento de Empenho 1735/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 196,20 | ||
| TOTAL | 196,20 | 196,20 | 196,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
