| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 1736 | Data de lançamento: | 01/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas de Transporte | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO PREFEITO E DO VICE, EM RAZÃO DE VIAGEM DOS MESMOS A PORTO ALEGRE NO DIA 17/07/2019, COM VEÍCULO PARTICULAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 654/2017. | 731,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO PREFEITO E DO VICE, EM RAZÃO DE VIAGEM DOS MESMOS A PORTO ALEGRE NO DIA 17/07/2019, COM VEÍCULO PARTICULAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 654/2017. | 731,68 | ||
| 01/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO PREFEITO E DO VICE, EM RAZÃO DE VIAGEM DOS MESMOS A PORTO ALEGRE NO DIA 17/07/2019, COM VEÍCULO PARTICULAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 654/2017. | 731,68 | ||
| 17/07/2019 | Pagamento de Empenho 1736/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 731,68 | ||
| TOTAL | 731,68 | 731,68 | 731,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
