| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOAO SIGNORI |
| Número do empenho: | 1740 | Data de lançamento: | 01/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTENCIA BASICA A SAUDE - Auxilio Doença | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PACIENTE JOAO CONF ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE E LEI MUNICIPAL. | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PACIENTE JOAO CONF ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE E LEI MUNICIPAL. | 700,00 | ||
| 01/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 57; | 700,00 | ||
| 31/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1740/2019 JOAO SIGNORI - 1737 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
