Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE
Dados do Empenho
Número do empenho:
1741
Data de lançamento:
01/07/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO STRADA PLACA IQG5768 DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SENDO ROLAMENTOS, SILENCIOSO, JOGO DE PASTILHA FREIO, ENTRE OUTROS.
0,00
1.078,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO STRADA PLACA IQG5768 DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SENDO ROLAMENTOS, SILENCIOSO, JOGO DE PASTILHA FREIO, ENTRE OUTROS.
1.078,00
01/07/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 890/002504668;
1.078,00
17/07/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858324
PAGTO. REF. EMPENHO 1741/2019
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE - 3803 PGTO NF 025046682
1.078,00
TOTAL
1.078,00
1.078,00
1.078,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
