| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
| Número do empenho: | 1741 | Data de lançamento: | 01/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO STRADA PLACA IQG5768 DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SENDO ROLAMENTOS, SILENCIOSO, JOGO DE PASTILHA FREIO, ENTRE OUTROS. | 1.078,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO STRADA PLACA IQG5768 DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SENDO ROLAMENTOS, SILENCIOSO, JOGO DE PASTILHA FREIO, ENTRE OUTROS. | 1.078,00 | ||
| 01/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/002504668; | 1.078,00 | ||
| 17/07/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858324 PAGTO. REF. EMPENHO 1741/2019 MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE - 3803 PGTO NF 025046682 | 1.078,00 | ||
| TOTAL | 1.078,00 | 1.078,00 | 1.078,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
