PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A FLORES DA CUNHA NO DIA 12/07/2019, TRANSPORTAR PACEINTE A CENTRO MÉDICO DAQUELA CIDADE.
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320,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A FLORES DA CUNHA NO DIA 12/07/2019, TRANSPORTAR PACEINTE A CENTRO MÉDICO DAQUELA CIDADE.
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01/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A FLORES DA CUNHA NO DIA 12/07/2019, TRANSPORTAR PACEINTE A CENTRO MÉDICO DAQUELA CIDADE.
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17/07/2019
Pagamento de Empenho 1743/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
320,91
TOTAL
320,91
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.