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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1755	Data de lançamento:	01/07/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORA ASSIST.SOCIAL RENATA SCHEIBLER BRI- ZOLLA CEDIDA P/ O ESTADO/RS. COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO DE 2019.	0,00	2.327,59

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORA ASSIST.SOCIAL RENATA SCHEIBLER BRI- ZOLLA CEDIDA P/ O ESTADO/RS. COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2.327,59
01/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORA ASSIST.SOCIAL RENATA SCHEIBLER BRI- ZOLLA CEDIDA P/ O ESTADO/RS. COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO DE 2019.		2.327,59
22/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858327 PAGTO. REF. EMPENHO 1755/2019 - REF. JULHO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426			2.327,59
TOTAL		2.327,59	2.327,59	2.327,59
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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