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Exercício: 2019
Nome do Credor: FABIO CAMARGO PASSINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1756	Data de lançamento:	01/07/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 1/5 DIARIA P/ ASSESSOR DE COMUNICA- ÇÃO DIA 16 DO CORRENTE MÊS DA CIDADE DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE ACOM- PANHAR PODER LEGISL. E EXECUTIVO P/REGISTRAR INSTALAÇÃO DA FRENTE PAR LAMENTAR DOS MUNICIPIOS SEM ACESSO ASFÁLTICOS. S.P.DAS MISSÕES/RS CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	160,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 1/5 DIARIA P/ ASSESSOR DE COMUNICA- ÇÃO DIA 16 DO CORRENTE MÊS DA CIDADE DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE ACOM- PANHAR PODER LEGISL. E EXECUTIVO P/REGISTRAR INSTALAÇÃO DA FRENTE PAR LAMENTAR DOS MUNICIPIOS SEM ACESSO ASFÁLTICOS. S.P.DAS MISSÕES/RS CFE AUTORIZAÇÃO.	160,46
01/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 1/5 DIARIA P/ ASSESSOR DE COMUNICA- ÇÃO DIA 16 DO CORRENTE MÊS DA CIDADE DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE ACOM- PANHAR PODER LEGISL. E EXECUTIVO P/REGISTRAR INSTALAÇÃO DA FRENTE PAR LAMENTAR DOS MUNICIPIOS SEM ACESSO ASFÁLTICOS. S.P.DAS MISSÕES/RS CFE AUTORIZAÇÃO.		160,46
22/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1756/2019 FABIO CAMARGO PASSINI - 766			160,46
TOTAL		160,46	160,46	160,46
SALDO A PAGAR				0,00