PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO DIA 19/07/2019, TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.
0,00
320,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO DIA 19/07/2019, TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.
320,91
01/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO DIA 19/07/2019, TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.
320,91
23/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1757/2019
Enio Fidêncio - 1183
320,91
TOTAL
320,91
320,91
320,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.