Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1758 |
Data de lançamento: |
01/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DA ACADEMIA DE SAÚDE, SENDO UM TERMOSTATO,COPO SAU E REFIL PURICELL. |
0,00 |
512,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DA ACADEMIA DE SAÚDE, SENDO UM TERMOSTATO,COPO SAU E REFIL PURICELL. |
512,00 |
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| 01/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0452; |
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512,00 |
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| 09/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1758/2019
CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER - 2813 |
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512,00 |
| TOTAL |
512,00 |
512,00 |
512,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
