Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CHEKINA MOVEIS HOZANA AMORIM BRIZOLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1760 |
Data de lançamento: |
01/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
EXPANSÃO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM RÁDIO CD PORTÁTIL PARA UTILIZAÇÃO NA ACADEMIA DE SAÚDE. |
0,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM RÁDIO CD PORTÁTIL PARA UTILIZAÇÃO NA ACADEMIA DE SAÚDE. |
220,00 |
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01/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/025153980; |
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220,00 |
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26/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1760/2019
chekina moveis HOZANA AMORIM BRIZOLA - 4265 |
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220,00 |
TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.