| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA |
| Número do empenho: | 1762 | Data de lançamento: | 01/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS GERAIS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GIROFLEX, SINALIZADOR, SIRENE E DEMAIS MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO QUE ESTAVA DANIFICADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GIROFLEX, SINALIZADOR, SIRENE E DEMAIS MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO QUE ESTAVA DANIFICADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.800,00 | ||
| 22/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/16346; | 3.800,00 | ||
| 09/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1762/2019 TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA - 4559 | 3.800,00 | ||
| TOTAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
