MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas
Natureza da despesa:
Materiais para Ferramentas
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CORRENTE E EMENDA P/ CORRENTE DE MOTOSSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS DA SECRETARIA.
0,00
104,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CORRENTE E EMENDA P/ CORRENTE DE MOTOSSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS DA SECRETARIA.
104,91
01/07/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/049430;
104,91
09/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1764/2019
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769
104,91
TOTAL
104,91
104,91
104,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
