Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AF COMERCIO DE PNEUS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1766 |
Data de lançamento: |
01/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E RECAPAGEM |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - Transporte Escolar União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE 04 PENUS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0,00 |
2.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE 04 PENUS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
2.320,00 |
|
|
| 01/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1254; |
|
2.320,00 |
|
| 23/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1766/2019
AF COMERCIO DE PNEUS LTDA ME - 2405 |
|
|
2.320,00 |
| TOTAL |
2.320,00 |
2.320,00 |
2.320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
