| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARIZOLY ALVES CAVALHEIRO MEI |
| Número do empenho: | 1769 | Data de lançamento: | 01/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 03 REFIL CAMADAS DA PURIFIC PARA MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE. | 366,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 03 REFIL CAMADAS DA PURIFIC PARA MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE. | 366,00 | ||
| 01/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/025157757; | 366,00 | ||
| 09/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1769/2019 ARIZOLY ALVES CAVALHEIRO MEI - 4230 | 366,00 | ||
| TOTAL | 366,00 | 366,00 | 366,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
