Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ARIZOLY ALVES CAVALHEIRO MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1769 |
Data de lançamento: |
01/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 03 REFIL CAMADAS DA PURIFIC PARA MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE. |
0,00 |
366,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 03 REFIL CAMADAS DA PURIFIC PARA MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE. |
366,00 |
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01/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/025157757; |
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366,00 |
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09/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1769/2019
ARIZOLY ALVES CAVALHEIRO MEI - 4230 |
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366,00 |
TOTAL |
366,00 |
366,00 |
366,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.