Nome do Credor: EVERSON CARLOS BRIZOLLA DE OLIVEIRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
177
Data de lançamento:
11/01/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 31/01/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
0,00
449,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 31/01/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
449,28
11/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 31/01/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
449,28
04/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2019
EVERSON CARLOS BRIZOLLA DE OLIVEIRA - 818
449,28
TOTAL
449,28
449,28
449,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
