Nome do Credor: PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL DA UNIÃO
Dados do Empenho
Número do empenho:
1775
Data de lançamento:
02/07/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
Serviços de veículação de avisos e noticias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EXTRATO DO EDITAL NA MODAOIDADE DE TP Nº12/2019 CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ CONSTRUÇÃO ASFALTICA, NO DIAIO OFICIAL DA UNIÃO.
0,00
899,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EXTRATO DO EDITAL NA MODAOIDADE DE TP Nº12/2019 CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ CONSTRUÇÃO ASFALTICA, NO DIAIO OFICIAL DA UNIÃO.
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02/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EXTRATO DO EDITAL NA MODAOIDADE DE TP Nº12/2019 CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ CONSTRUÇÃO ASFALTICA, NO DIAIO OFICIAL DA UNIÃO.
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23/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1775/2019
PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - 2738
899,36
TOTAL
899,36
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.