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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1776	Data de lançamento:	02/07/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIV. ADM. DAS ESCOLAS
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA E LAVAR ROUPAS 11KG PARA A EMEI E UMA GELADEIRA 400 LTS FROST FREE PARA A ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ, CFME CONSULTA DE PREÇOS Nº 14/2019.	0,00	4.489,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA E LAVAR ROUPAS 11KG PARA A EMEI E UMA GELADEIRA 400 LTS FROST FREE PARA A ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ, CFME CONSULTA DE PREÇOS Nº 14/2019.	4.489,00
22/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 001/049505;		4.489,00
09/08/2019	Pagamento de Empenho 1776/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.489,00
TOTAL		4.489,00	4.489,00	4.489,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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