| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FARMÁCIA LUZ DE CLARISSA K. SOUZA DA LUZ |
| Número do empenho: | 1777 | Data de lançamento: | 02/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE URGENCIA PARA PACIENTE DO CENTRO DE SAÚDE. | 198,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE URGENCIA PARA PACIENTE DO CENTRO DE SAÚDE. | 198,21 | ||
| 02/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE URGENCIA PARA PACIENTE DO CENTRO DE SAÚDE. | 198,21 | ||
| 23/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1777/2019 FARMÁCIA LUZ de Clarissa K. Souza da Luz - 1633 | 198,21 | ||
| TOTAL | 198,21 | 198,21 | 198,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
