Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VALDOMIRO DOS SANTOS VEZARO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1778 |
Data de lançamento: |
02/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
Natureza da despesa: |
Adiantamento de despesas gerais |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS C/ MA-
TERIAIS PEÇAS, CONCERTOS, P/ RADIOADOR DO ÔNIBUS PLACAS IWJ 7143,
CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
265,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS C/ MA-
TERIAIS PEÇAS, CONCERTOS, P/ RADIOADOR DO ÔNIBUS PLACAS IWJ 7143,
CFE AUTORIZAÇÃO. |
265,00 |
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02/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS C/ MA-
TERIAIS PEÇAS, CONCERTOS, P/ RADIOADOR DO ÔNIBUS PLACAS IWJ 7143,
CFE AUTORIZAÇÃO. |
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265,00 |
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23/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1778/2019
VALDOMIRO DOS SANTOS VEZARO - 1141 |
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265,00 |
TOTAL |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.