Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM
Dados do Empenho
Número do empenho:
1779
Data de lançamento:
02/07/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
PAB FIXO - UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONSORCIO PÚBLICO, P/ MANUTENÇÃO DA FARMACIA PÚBLICA MUNIC. DE SAUDE.
ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMPENHO Nº 1675 / 2019 REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO.
0,00
994,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONSORCIO PÚBLICO, P/ MANUTENÇÃO DA FARMACIA PÚBLICA MUNIC. DE SAUDE.
ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMPENHO Nº 1675 / 2019 REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO.
994,10
02/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONSORCIO PÚBLICO, P/ MANUTENÇÃO DA FARMACIA PÚBLICA MUNIC. DE SAUDE.
ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMPENHO Nº 1675 / 2019 REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO.
994,10
23/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1779/2019
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM - 1169
994,10
TOTAL
994,10
994,10
994,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
