Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1783
Data de lançamento:
02/07/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DIÁRIAS DO PREFEITO EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24, 25 E 26/07/2019, ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NA FAMURS E DE AUDIÊNCIAS NAS SECRETARIAS ESTADUAIS, BEM COM PARTICIPAR DO II SIMED JUNTO A SEDE DO MP/RS.
0,00
1.444,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DIÁRIAS DO PREFEITO EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24, 25 E 26/07/2019, ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NA FAMURS E DE AUDIÊNCIAS NAS SECRETARIAS ESTADUAIS, BEM COM PARTICIPAR DO II SIMED JUNTO A SEDE DO MP/RS.
1.444,10
02/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DIÁRIAS DO PREFEITO EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24, 25 E 26/07/2019, ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NA FAMURS E DE AUDIÊNCIAS NAS SECRETARIAS ESTADUAIS, BEM COM PARTICIPAR DO II SIMED JUNTO A SEDE DO MP/RS.
1.444,10
23/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1783/2019
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2
1.444,10
TOTAL
1.444,10
1.444,10
1.444,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
