Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1788 |
Data de lançamento: |
02/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS GERAIS. |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO SUBSTITUI-
ÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC
DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZ. |
0,00 |
3.187,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO SUBSTITUI-
ÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC
DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZ. |
3.187,99 |
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22/07/2019 |
DESPESA NÃO REALIZADA. |
-221,40 |
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02/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/014366; 1/014365; |
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2.966,59 |
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02/09/2019 |
Pagamento de Empenho 1788/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.966,59 |
TOTAL |
2.966,59 |
2.966,59 |
2.966,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.