Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1791
Data de lançamento:
02/07/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO, SENDO DESPESAS COM TÁXI, ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO E COMBUSTÍVEL.
0,00
263,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO, SENDO DESPESAS COM TÁXI, ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO E COMBUSTÍVEL.
263,70
02/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO, SENDO DESPESAS COM TÁXI, ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO E COMBUSTÍVEL.
263,70
31/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1791/2019
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2
263,70
TOTAL
263,70
263,70
263,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.