| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 1791 | Data de lançamento: | 02/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO, SENDO DESPESAS COM TÁXI, ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO E COMBUSTÍVEL. | 263,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO, SENDO DESPESAS COM TÁXI, ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO E COMBUSTÍVEL. | 263,70 | ||
| 02/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO, SENDO DESPESAS COM TÁXI, ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO E COMBUSTÍVEL. | 263,70 | ||
| 31/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1791/2019 Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2 | 263,70 | ||
| TOTAL | 263,70 | 263,70 | 263,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
