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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1797	Data de lançamento:	10/07/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICÍPIO.	0,00	347,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICÍPIO.	347,00
10/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICÍPIO.		347,00
30/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1797/2019 ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262			347,00
TOTAL		347,00	347,00	347,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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