Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
180 |
Data de lançamento: |
11/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS. DE MÁQ., EQUIP. VEÍCULOS E ACESS. P/ SECRET OBRAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOESMIRIL 1 CV MOTOMIL PROFISSIONAL, PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS. |
0,00 |
770,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOESMIRIL 1 CV MOTOMIL PROFISSIONAL, PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS. |
770,71 |
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| 11/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/045297; |
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770,71 |
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| 08/02/2019 |
Pagamento de Empenho 180/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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770,71 |
| TOTAL |
770,71 |
770,71 |
770,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
