| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 180 | Data de lançamento: | 11/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIS. DE MÁQ., EQUIP. VEÍCULOS E ACESS. P/ SECRET OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOESMIRIL 1 CV MOTOMIL PROFISSIONAL, PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS. | 770,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOESMIRIL 1 CV MOTOMIL PROFISSIONAL, PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS. | 770,71 | ||
| 11/01/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/045297; | 770,71 | ||
| 08/02/2019 | Pagamento de Empenho 180/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 770,71 | ||
| TOTAL | 770,71 | 770,71 | 770,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
