Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
180 |
Data de lançamento: |
11/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AQUIS. DE MÁQ., EQUIP. VEÍCULOS E ACESS. P/ SECRET OBRAS |
Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOESMIRIL 1 CV MOTOMIL PROFISSIONAL, PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS. |
0,00 |
770,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOESMIRIL 1 CV MOTOMIL PROFISSIONAL, PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS. |
770,71 |
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11/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/045297; |
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770,71 |
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08/02/2019 |
Pagamento de Empenho 180/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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770,71 |
TOTAL |
770,71 |
770,71 |
770,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.