MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA IYP2295, SENDO ÓLEO MOTOR, FILTROS, FLUIDO FREIO, ÓLEO HIDRÁULICO, ANEL, ENTRE OUTROS.
0,00
697,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA IYP2295, SENDO ÓLEO MOTOR, FILTROS, FLUIDO FREIO, ÓLEO HIDRÁULICO, ANEL, ENTRE OUTROS.
697,52
15/07/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 3/048207;
697,52
09/08/2019
Pagamento de Empenho 1803/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
697,52
TOTAL
697,52
697,52
697,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
