| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1803 | Data de lançamento: | 15/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA IYP2295, SENDO ÓLEO MOTOR, FILTROS, FLUIDO FREIO, ÓLEO HIDRÁULICO, ANEL, ENTRE OUTROS. | 697,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA IYP2295, SENDO ÓLEO MOTOR, FILTROS, FLUIDO FREIO, ÓLEO HIDRÁULICO, ANEL, ENTRE OUTROS. | 697,52 | ||
| 15/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/048207; | 697,52 | ||
| 09/08/2019 | Pagamento de Empenho 1803/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 697,52 | ||
| TOTAL | 697,52 | 697,52 | 697,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
