Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
1809
Data de lançamento:
15/07/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar
Natureza da despesa:
MATERIAIS AMBULATORIAIS
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE, COMO SONDAS, FITAS, COLETOR DE URINA, ENTRE OUTROS.
0,00
320,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE, COMO SONDAS, FITAS, COLETOR DE URINA, ENTRE OUTROS.
320,86
15/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE, COMO SONDAS, FITAS, COLETOR DE URINA, ENTRE OUTROS.
320,86
07/08/2019
Pagamento de Empenho 1809/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
320,86
TOTAL
320,86
320,86
320,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
