Nome do Credor: MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1812
Data de lançamento:
15/07/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EMCÃNCIA PARA REPARO (INJEÇÃO) CHICOTE E SERVIÇOS FREIOS E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVO9611 DO TRANSPORTE ESCOLAR.
0,00
1.320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EMCÃNCIA PARA REPARO (INJEÇÃO) CHICOTE E SERVIÇOS FREIOS E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVO9611 DO TRANSPORTE ESCOLAR.
1.320,00
15/07/2019
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1933;
1.320,00
31/07/2019
Pagamento de Empenho 1812/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.320,00
TOTAL
1.320,00
1.320,00
1.320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
