| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA |
| Número do empenho: | 1813 | Data de lançamento: | 15/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REPARO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVO9611 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 200,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REPARO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVO9611 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 200,02 | ||
| 15/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0762; | 200,02 | ||
| 31/07/2019 | Pagamento de Empenho 1813/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,02 | ||
| TOTAL | 200,02 | 200,02 | 200,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
