Nome do Credor: MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1821
Data de lançamento:
15/07/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
PAB FIXO - UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA TROCA DE LAMPADA QUE ESTAVA QUEIMADA, PARA MANUTENÇÃO PARTE ELÉTRICA VEÍCULO POLO PLACA IZB7G52 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
0,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA TROCA DE LAMPADA QUE ESTAVA QUEIMADA, PARA MANUTENÇÃO PARTE ELÉTRICA VEÍCULO POLO PLACA IZB7G52 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
35,00
15/07/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 1/0764;
35,00
31/07/2019
Pagamento de Empenho 1821/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
35,00
TOTAL
35,00
35,00
35,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
