Nome do Credor: MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1825
Data de lançamento:
15/07/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
PAB FIXO - UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA IYO6083 DA SEC. DE SAÚDE, SENDO JG PASTILHAS FREIO, COXIM AMORTECEDOR E LIQUIDO DOT4.
0,00
257,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA IYO6083 DA SEC. DE SAÚDE, SENDO JG PASTILHAS FREIO, COXIM AMORTECEDOR E LIQUIDO DOT4.
257,10
15/07/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0763;
257,10
31/07/2019
Pagamento de Empenho 1825/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
257,10
TOTAL
257,10
257,10
257,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.