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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1828	Data de lançamento:	15/07/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROF. ENSINO FUND. COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2019.		83.366,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROF. ENSINO FUND. COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2019.	83.366,92
15/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROF. ENSINO FUND. COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2019.		83.366,92
31/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1828/2019 - REF. JULHO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426			83.366,92
TOTAL		83.366,92	83.366,92	83.366,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	31/07/2019	64,20	512/2019	Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	31/07/2019	8.842,57	512/2019	Lançada
CONSIGNADOS CEF	31/07/2019	578,14	512/2019	Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL	31/07/2019	1.738,69	512/2019	Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	31/07/2019	10,78	512/2019	Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA	31/07/2019	299,40	512/2019	Lançada
INSS	31/07/2019	8.260,26	512/2019	Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	31/07/2019	1.640,64	512/2019	Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	31/07/2019	1.849,59	512/2019	Lançada
TOTAL		23.284,27