Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1832 |
Data de lançamento: |
15/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - Subsidios |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SUBSIDIOS P/ PREF. VICE PREF. E CHEF
DE GABINETE COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2019. |
0,00 |
14.097,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SUBSIDIOS P/ PREF. VICE PREF. E CHEF
DE GABINETE COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2019. |
14.097,78 |
|
|
| 15/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SUBSIDIOS P/ PREF. VICE PREF. E CHEF
DE GABINETE COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2019. |
|
14.097,78 |
|
| 31/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1832/2019 - REF. JULHO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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14.097,78 |
| TOTAL |
14.097,78 |
14.097,78 |
14.097,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
31/07/2019 |
1.332,60 |
526/2019 |
Lançada |
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS |
31/07/2019 |
278,11 |
526/2019 |
Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
31/07/2019 |
1.163,29 |
526/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2.774,00 |
|
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