| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1836 | Data de lançamento: | 15/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 6. COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2019. | 4.520,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 6. COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2019. | 4.520,09 | ||
| 15/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 6. COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2019. | 4.520,09 | ||
| 31/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1836/2019 - REF. JULHO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 4.520,09 | ||
| TOTAL | 4.520,09 | 4.520,09 | 4.520,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 31/07/2019 | 12,84 | 515/2019 | Lançada |
| CONSIGNADOS SICREDI | 31/07/2019 | 872,52 | 515/2019 | Lançada |
| CONSIGNADOS BANRISUL | 31/07/2019 | 350,02 | 515/2019 | Lançada |
| INSS | 31/07/2019 | 358,97 | 515/2019 | Lançada |
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS | 31/07/2019 | 188,44 | 515/2019 | Lançada |
| TOTAL | 1.782,79 |
