| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1841 | Data de lançamento: | 16/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF FEDERAL/NASF/SAUDE.BUCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA PSF FEDERAL COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2019. | 10.278,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA PSF FEDERAL COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2019. | 10.278,39 | ||
| 16/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA PSF FEDERAL COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2019. | 10.278,39 | ||
| 31/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1841/2019 - REF. JULHO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 10.278,39 | ||
| TOTAL | 10.278,39 | 10.278,39 | 10.278,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 31/07/2019 | 6,42 | 519/2019 | Lançada |
| INSS | 31/07/2019 | 1.284,68 | 519/2019 | Lançada |
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS | 31/07/2019 | 511,09 | 519/2019 | Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 31/07/2019 | 1.957,70 | 519/2019 | Lançada |
| Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal | 31/07/2019 | 552,17 | 519/2019 | Lançada |
| TOTAL | 4.312,06 |
