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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1844	Data de lançamento:	16/07/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO PIM COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2019. ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 1843/ 2019.	0,00	1.855,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO PIM COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2019. ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 1843/ 2019.	1.855,24
16/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO PIM COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2019. ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 1843/ 2019.		1.855,24
31/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1844/2019 - REF. JULHO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426			1.855,24
TOTAL		1.855,24	1.855,24	1.855,24
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONSIGNADOS SICREDI	31/07/2019	65,89	518/2019	Lançada
CONSIGNADOS CEF	31/07/2019	358,83	518/2019	Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL	31/07/2019	609,35	518/2019	Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	31/07/2019	241,83	518/2019	Lançada
INSS	31/07/2019	292,65	518/2019	Lançada
TOTAL		1.568,55