Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1845 |
Data de lançamento: |
16/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - UNIÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - UNIÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES AGENTE COMUNIT. DE SAUDE COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2019. |
0,00 |
6.315,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES AGENTE COMUNIT. DE SAUDE COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2019. |
6.315,60 |
|
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| 16/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES AGENTE COMUNIT. DE SAUDE COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2019. |
|
6.315,60 |
|
| 31/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1845/2019 - REF. JULHO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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6.315,60 |
| TOTAL |
6.315,60 |
6.315,60 |
6.315,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONSIGNADOS SICREDI |
31/07/2019 |
328,36 |
520/2019 |
Lançada |
| CONSIGNADOS CEF |
31/07/2019 |
356,08 |
520/2019 |
Lançada |
| CONSIGNADOS BANRISUL |
31/07/2019 |
369,98 |
520/2019 |
Lançada |
| INSS |
31/07/2019 |
543,15 |
520/2019 |
Lançada |
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS |
31/07/2019 |
359,04 |
520/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1.956,61 |
|
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