Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1849 |
Data de lançamento: |
16/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CONSELHO TUTELAR ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL MÊS DE JULHO DE 2019. |
0,00 |
8.173,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL MÊS DE JULHO DE 2019. |
8.173,71 |
|
|
| 16/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL MÊS DE JULHO DE 2019. |
|
8.173,71 |
|
| 31/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1849/2019 - REF. JULHO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
|
|
8.173,71 |
| TOTAL |
8.173,71 |
8.173,71 |
8.173,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
31/07/2019 |
6,42 |
531/2019 |
Lançada |
| CONSIGNADOS SICREDI |
31/07/2019 |
405,01 |
531/2019 |
Lançada |
| CONSIGNADOS BANRISUL |
31/07/2019 |
619,43 |
531/2019 |
Lançada |
| INSS |
31/07/2019 |
938,79 |
531/2019 |
Lançada |
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS |
31/07/2019 |
444,32 |
531/2019 |
Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
31/07/2019 |
70,37 |
531/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2.484,34 |
|
|
