Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GARAFINI SILVA E DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
186 |
Data de lançamento: |
11/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
ÓLEO DIESEL S-10 |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 PARA ROLO COMPACTADOR. |
0,00 |
627,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 PARA ROLO COMPACTADOR. |
627,72 |
|
|
11/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0176; |
|
627,72 |
|
08/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 186/2019
GARAFINI SILVA E DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA ME - 4048 |
|
|
627,72 |
TOTAL |
627,72 |
627,72 |
627,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.