| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 1862 | Data de lançamento: | 16/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFª P/ COBRIR DESPESAS C/ PEÇAS P/ ÔNIBUS PLACAS IWJ 7143, E DEMAIS DESPESAS QUANDO PARTICIPAVA DE CURSO NA CID. DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZ. | 61,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFª P/ COBRIR DESPESAS C/ PEÇAS P/ ÔNIBUS PLACAS IWJ 7143, E DEMAIS DESPESAS QUANDO PARTICIPAVA DE CURSO NA CID. DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZ. | 61,00 | ||
| 16/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFª P/ COBRIR DESPESAS C/ PEÇAS P/ ÔNIBUS PLACAS IWJ 7143, E DEMAIS DESPESAS QUANDO PARTICIPAVA DE CURSO NA CID. DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZ | 61,00 | ||
| 02/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1862/2019 EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO - 342 | 61,00 | ||
| TOTAL | 61,00 | 61,00 | 61,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
