3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFª P/ COBRIR DESPESAS C/ PEÇAS P/ ÔNIBUS PLACAS IWJ 7143, E DEMAIS DESPESAS QUANDO PARTICIPAVA DE CURSO NA CID. DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZ.
0,00
61,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFª P/ COBRIR DESPESAS C/ PEÇAS P/ ÔNIBUS PLACAS IWJ 7143, E DEMAIS DESPESAS QUANDO PARTICIPAVA DE CURSO NA CID. DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZ.
61,00
16/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFª P/ COBRIR DESPESAS C/ PEÇAS P/ ÔNIBUS PLACAS IWJ 7143, E DEMAIS DESPESAS QUANDO PARTICIPAVA DE CURSO NA CID. DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZ
61,00
02/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1862/2019
EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO - 342
61,00
TOTAL
61,00
61,00
61,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.