| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 1865 | Data de lançamento: | 16/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CPNSÓRCIO PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE. | 23.817,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CPNSÓRCIO PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE. | 23.817,05 | ||
| 01/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/12808; 1/12809; 1/12810; 1/12807; 1/12806; 1/12804; 1/12805; 1/12801; 1/12803; 1/12802; 1/12800; 1/12799; | 19.530,71 | ||
| 21/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1865/2019 - REF. AGOSTO/2019 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 | 19.530,71 | ||
| 01/11/2019 | REEMPENHO EM OUTRO RECURSO VINCULADO. | -4.286,34 | ||
| TOTAL | 19.530,71 | 19.530,71 | 19.530,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
