Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1865 |
Data de lançamento: |
16/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO - UNIÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CPNSÓRCIO PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE. |
0,00 |
23.817,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CPNSÓRCIO PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE. |
23.817,05 |
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| 01/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/12808; 1/12809; 1/12810; 1/12807; 1/12806; 1/12804; 1/12805; 1/12801; 1/12803; 1/12802; 1/12800; 1/12799; |
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19.530,71 |
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| 21/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1865/2019 - REF. AGOSTO/2019
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682
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19.530,71 |
| 01/11/2019 |
REEMPENHO EM OUTRO RECURSO VINCULADO. |
-4.286,34 |
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| TOTAL |
19.530,71 |
19.530,71 |
19.530,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
