Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OI S A BRASIL TELECOM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1867 |
Data de lançamento: |
16/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CONSELHO TUTELAR ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONIA CELULAR |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA RECARGA TELEFONE N 984090589 DO CONSELHO TUTELAR. |
0,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA RECARGA TELEFONE N 984090589 DO CONSELHO TUTELAR. |
30,00 |
|
|
| 16/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA RECARGA TELEFONE N 984090589 DO CONSELHO TUTELAR. |
|
30,00 |
|
| 02/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1867/2019
OI S A BRASIL TELECOM - 249 |
|
|
30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
