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Exercício: 2019
Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	188	Data de lançamento:	12/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PEDIDO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE.	0,00	7.255,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PEDIDO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE.	7.255,56
01/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 444; 438; 439; 466; 489; 503; 451;		4.930,53
20/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/519;		730,63
23/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 188/2019 - REF. ABRIL/2019 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM - 1169 PGTO NF N 444, 438, 439, 451, 466, 489, 503			4.930,53
13/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 188/2019 - REF. MAIO/2019 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM - 1169			730,63
15/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/530; 538;		1.062,28
28/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 188/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.062,28
23/12/2019	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PELA NÃO LIQUIDAÇÃO.	-532,12
TOTAL		6.723,44	6.723,44	6.723,44
SALDO A PAGAR				0,00