| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PONTO ÚTIL DE VELCI PEDRO APPELT ANTUNES |
| Número do empenho: | 1881 | Data de lançamento: | 22/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, SENDO 02 ESFREGÃO MOP LIMP PRATICO. | 139,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, SENDO 02 ESFREGÃO MOP LIMP PRATICO. | 139,80 | ||
| 22/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/03105; | 139,80 | ||
| 07/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1881/2019 PONTO ÚTIL DE VELCI PEDRO APPELT ANTUNES - 2467 | 139,80 | ||
| TOTAL | 139,80 | 139,80 | 139,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
