| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIáRIAS LTDA |
| Número do empenho: | 1884 | Data de lançamento: | 22/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEDRA BRITA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 21 TON DE PEDRA BRITA 1/4 PARA UTILIZAÇÃO PREENCHIMENTO FUNDO OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PISO NA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ DA LINHA ESPINILHO. | 693,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 21 TON DE PEDRA BRITA 1/4 PARA UTILIZAÇÃO PREENCHIMENTO FUNDO OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PISO NA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ DA LINHA ESPINILHO. | 693,99 | ||
| 22/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/49308; | 693,99 | ||
| 09/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1884/2019 CONSTRUBRÁS Construtora de Obras Rodoviárias Ltda - 887 | 693,99 | ||
| TOTAL | 693,99 | 693,99 | 693,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
