| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ENGECON CERVI LTDA |
| Número do empenho: | 1885 | Data de lançamento: | 22/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 7 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40 CM PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFME LICITAÇÃO Nº 07/2019. | 1.545,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40 CM PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFME LICITAÇÃO Nº 07/2019. | 1.545,00 | ||
| 22/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/025222315; | 1.545,00 | ||
| 29/08/2019 | Pagamento de Empenho 1885/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.545,00 | ||
| TOTAL | 1.545,00 | 1.545,00 | 1.545,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
