| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CONCRETARE CONCRETOS & ARGAMASSAS |
| Número do empenho: | 1886 | Data de lançamento: | 22/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Material para Manutenção de Escolas | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 8 M³ DE CONCRETO USINADO FF-FCK/30, PARA FAZER PISO DE CONCRETO NO PÁTIO DA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ NA LINHA ESPINILHO. | 2.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 8 M³ DE CONCRETO USINADO FF-FCK/30, PARA FAZER PISO DE CONCRETO NO PÁTIO DA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ NA LINHA ESPINILHO. | 2.960,00 | ||
| 22/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/06935; | 2.960,00 | ||
| 09/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1886/2019 CONCRETARE CONCRETOS & ARGAMASSAS - 4380 | 2.960,00 | ||
| TOTAL | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
