Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ROSEMARI MOURA ARDENGHI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1891 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO FORA DO MUNICÍPIO PARTICIPANDO DE ASSEMBLÉIA COEGEMAS EM ENGENHO VELHO. |
0,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO FORA DO MUNICÍPIO PARTICIPANDO DE ASSEMBLÉIA COEGEMAS EM ENGENHO VELHO. |
28,00 |
|
|
| 22/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO FORA DO MUNICÍPIO PARTICIPANDO DE ASSEMBLÉIA COEGEMAS EM ENGENHO VELHO. |
|
28,00 |
|
| 07/08/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1891/2019
ROSEMARI MOURA ARDENGHI - 355 |
|
|
28,00 |
| TOTAL |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
