| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 1898 | Data de lançamento: | 22/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Material para Manutenção de Escolas | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 15 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ NA LINHA ESPINILHO. | 2.526,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ NA LINHA ESPINILHO. | 2.526,50 | ||
| 22/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0405; | 2.526,50 | ||
| 07/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1898/2019 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 | 2.526,50 | ||
| TOTAL | 2.526,50 | 2.526,50 | 2.526,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
