Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1898 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Material para Manutenção de Escolas |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
15 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ NA LINHA ESPINILHO. |
0,00 |
2.526,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ NA LINHA ESPINILHO. |
2.526,50 |
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22/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0405; |
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2.526,50 |
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07/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1898/2019
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 |
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2.526,50 |
TOTAL |
2.526,50 |
2.526,50 |
2.526,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.