MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 1/5 DIARIA NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO NA CID. SANTO ANGELO/RS P/ SERVIDOR SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR POR OCASIÃO DE PARTICIPAR NO AUDITORIO DO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO (JUNTO AO QUARTEL 1ºB COM). ASSUNTO SIMPOSIO DE SERVIÇO MILITAR E MOBILIZAÇÃO CFE AUTORIZ.
0,00
673,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 1/5 DIARIA NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO NA CID. SANTO ANGELO/RS P/ SERVIDOR SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR POR OCASIÃO DE PARTICIPAR NO AUDITORIO DO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO (JUNTO AO QUARTEL 1ºB COM). ASSUNTO SIMPOSIO DE SERVIÇO MILITAR E MOBILIZAÇÃO CFE AUTORIZ.
673,92
22/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 1/5 DIARIA NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO NA CID. SANTO ANGELO/RS P/ SERVIDOR SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR POR OCASIÃO DE PARTICIPAR NO AUDITORIO DO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO (JUNTO AO QUARTEL 1ºB COM). ASSUNTO SIMPOSIO DE SERVIÇO MILITAR E MOBILIZAÇÃO CFE AUTORIZ.
673,92
06/08/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1900/2019
GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883
673,92
TOTAL
673,92
673,92
673,92
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.